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2019年区级部门预算(草案)

张家口市崇礼区人民法院

发布时间:2019-03-29 11:06:27



 


2019年区级部门预算


(草案)






张家口市崇礼区人民法院

 

 




 

 

 

张家口市崇礼区人民法院编制

张家口市崇礼区财政局审核





   


                              第一部分 部门预算情况

 

                              第二部分 预算单位收支预算情况







第一部分 部门预算情况


年度目标及保障措施

 

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

总体目标:

张家口市崇礼区人民法院要按照上级法院的工作部署,结合本院实际,围绕“以法治国”主题,创建最严肃、最公正、最说理、最文明、最和谐的法院。树立廉正意识、宗旨意识、责任意识、质量效率意识、争先创优意识;全面实施全员形象工程和素质工程;努力实现“四个坚持、四个提升”各类案件审结率达99%以上、各类案件执结率达99%以上、上诉案件二审发还改判率不高于0.1%;建设一流的人民法院、培养一流的法官队伍、争创一流的工作业绩。


    职责分类绩效目标:

 职责分类绩效目标:

1.在县委的领导和上级法院的监督指导下依法独立行使审判权,并对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

2.依法审判第一审刑事、民事、行政案件和中级人民法院交由审判的案件。

3.依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件。

4.依法按照督促程序办理支付令案件。

5.依法执行己发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

6.调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方综合治理工作。

7.完成系统综合业务管理和综合事务管理。

8. 完成审判大楼基础工程配套,业务综合保障设备配套,业务技术装备配套,司法警察装备,派出机构(人民法庭)装备配套,办公装备、用品的配套。

9. 承办其他应由县人民法院负责的工作。


    二、实现年度发展规划目标的保障措施

 职责分类绩效目标:

1.在县委的领导和上级法院的监督指导下依法独立行使审判权,并对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

2.依法审判第一审刑事、民事、行政案件和中级人民法院交由审判的案件。

3.依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件。

4.依法按照督促程序办理支付令案件。

5.依法执行己发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

6.调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方综合治理工作。

7.完成系统综合业务管理和综合事务管理。

8. 完成审判大楼基础工程配套,业务综合保障设备配套,业务技术装备配套,司法警察装备,派出机构(人民法庭)装备配套,办公装备、用品的配套。

9. 承办其他应由县人民法院负责的工作。

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

1.以队伍建设为抓手,提升队伍活力。

首先是抓班子建设。继续坚持“三要三不要”“两大两小一禁止”工作原则,以班子的表率作用,推动全院各项工作的开展。其次是抓业务素质。通过开观摩庭、示范庭、模拟庭“三庭一评”和争当办案能手等“五大能手”竞赛活动,提升综合素质。第三是抓廉政建设。完善干警政审、诫勉谈话、警风警纪纠查制度,采取明察暗访、设置举报箱、公开举报电话、召开座谈会和谈心会等措施,加大对队伍管理的力度。第四是抓从优待警。继续坚持“三必谈”“五必访”制度,通过落实干警职级待遇,改善办公办案条件,进一步营造团结、向上的工作氛围。

2.以制度建设为保障,提高规范化管理水平。

首先是完善以审判质量和审判效益为重心的审判管理体系,进一步规范庭审质量,文书制作质量和案卷归档质量。立案庭加强对审判行为的动态管理,健全审执限催办、督办和通报制度;开展案件质量评查,严格质量考评。其次是完善绩效评估体系。进行全员考核,进一步量化、细化考核指标,科学、合理地评定每一位法官和工作人员的工作业绩和工作效率。对每一名干警写出年终评语,激发干警工作积极性和主观能动性。再次是完善司法保障体系。将综合审判楼建成高标准数字化审判庭,确保建成一个数字视频会议室、一个大数字审判庭和9个小数字审判庭。在局域网、数字监控、广域网的基础上,探索应用网上立案、多媒体触摸查询、电子档案、远程报结案、电子签章、审务公开、电子公文传输、审判监督、电子政务等功能,提高信息化管理水平。

3.以维护社会稳定为目标,全力做好涉诉信访工作。  

一是加大调解力度。把调解作为必经程序,通过立案调解、庭前调解、庭审调解、庭后调解、执行和解等进行案件的全程调解,从源头上减少涉诉信访案件的发生。二是定期开展信访隐患排查工作,把矛盾隐患扼杀在萌芽状态。三是加大信访责任追究力度。严格落实信访案件定方案、定人员、定期限、定责任,严格信访责任追究制,本着“谁出事、谁负责、谁息访”原则落实到人。对重大失误、拖延不办、违法违纪信访案件责任人一追到底。




部门职责-工作活动绩效目标

161张家口市崇礼区人民法院

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、案件审判管理和执行

 

依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。

妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我县建设,营造良好的法治环境。

 

 

 

 

 

  1、案件审判

 

依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;依法审理刑事、民事、行政再审案件,人民检察院提出抗诉的案件。

依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进社会和谐,维护社会稳定,服务全县工作大局,发挥服务保障职能。

案件结案率                       结案时间                   案件调解率

90%      6个月  70%

85%      6个月   65%

80%      6个月  60%

75%      6个月  55%

  2、案件判决执行

 

执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

积极推进执行工作,切实保障群众合法权益,维护社会公平正义。

执行案件执结率       执行案件执结时间

60%     1-6个月

50%     7-12个月

40%    13-18个月

30%     18个月以上

  3、审判管理

 

规范、保障、促进审判执行工作,包括:案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。

完善审判质效评估体系,促进审判质效、健全司法权力运行机制,提升司法公信力。

审判程序合规率

90%

85%

80%

75%

  4、司法技术辅助

 

开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务,主要工作包括:对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。

为案件审判提供技术支撑,提高办案质量。

工作完成率

20%

15%

10%

5%

二、司法救助和国家赔偿

14.05

完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿案件

改革涉诉信访工作,推动涉诉信访问题在法治轨道内解决;落实司法为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。

 

 

 

 

 

  1、涉法涉诉

 

完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作,做好两会、重大活动期间的维稳工作,接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

保障信访工作正常进行,提高信访案件结案率、信访受理满意度,维护国家机关的正常工作秩序,做好稳控工作。

信访案件结案率

70%

60%

50%

40%

  2、司法救助

14.05

对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。

不断完善司法救助,切实保护民生,让人民群众感受到司法以人为本,享受到司法人文关怀。

司法救助数量         息诉罢访率

5       50%

4     40%

3    30%

2    20%

三、法院事务管理

570.00

系统综合业务管理和综合事务管理。

提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。

 

 

 

 

 

  1、综合业务管理

175.00

加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。

不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。

综合业务管理工作完成率

80%

70%

60%

50%

  2、综合事务管理

395.00

领导县人民法院的监察工作;管理法院司法行政工作;承办其它应由县人民法院负责的工作。

高质高效完成年度各项工作。

各项保障工作完成率

80%

70%

60%

50%


部门收支预算总表

161张家口市崇礼区人民法院

单位:万元

  目代 

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

1796.59

1

一般公共预算拨款

1796.59

 

其中:财政拨款

1321.59

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   政府住房基金收入

 

 

   上级财政提前通知转移支付

475.00

 

   地方政府一般债务收入

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

 

其中:政府性基金收入

 

 

   上级财政提前通知转移支付

 

 

   专项债务收入

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

1796.59

1

基本支出

1212.54

 

其中:人员经费

1053.00

 

   日常公用经费

159.54

2

项目支出

584.05

 

其中:本级支出

584.05

 

   对下补助

 

3

其他支出

 


部门基本支出预算

161张家口市崇礼区人民法院

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

基本支出总计

1212.54

1212.54

 

 

 

 

人员经费合计

1053.00

1053.00

 

 

 

 

一、工资福利支出

843.66

843.66

 

 

 

30101

1、基本工资

196.20

196.20

 

 

 

 

2、津贴补贴

365.06

365.06

 

 

 

30102

1)地区附加津贴

282.26

282.26

 

 

 

30102

2)艰苦边远地区津贴

20.60

20.60

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

62.20

62.20

 

 

 

30102

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

0.60

0.60

 

 

 

30102

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

61.60

61.60

 

 

 

 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

30102

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

30102

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

30102

5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

30103

3、奖金

12.60

12.60

 

 

 

 

4、社会保障缴费

145.30

145.30

 

 

 

30108

1)基本养老保险费

83.00

83.00

 

 

 

30109

2)职业年金缴费

33.00

33.00

 

 

 

30104

3)基本医疗保险费

24.24

24.24

 

 

 

30104

4)大病医疗保险费

1.20

1.20

 

 

 

30104

5)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

30104

6)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

30104

7)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

30104

8)工伤保险费

2.00

2.00

 

 

 

30104

9)其他社保缴费

1.86

1.86

 

 

 

30106

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

124.50

124.50

 

 

 

30107

1)基础绩效工资

50.50

50.50

 

 

 

30107

2)奖励绩效工资

74.00

74.00

 

 

 

30107

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

30199

1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

30199

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

30199

3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

30199

4)其他

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

209.34

209.34

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

30301

1)离休金

 

 

 

 

 

30301

2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

30301

3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

30301

4)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

30301

5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

2、退休费

 

 

 

 

 

30302

1)退休金

 

 

 

 

 

30302

2)退休人员补贴

 

 

 

 

 

30302

3)退休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

30302

4)退休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

30302

5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

30303

1)退职生活费

 

 

 

 

 

30303

2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

30303

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

30303

4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

30303

5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

30304

4、抚恤金

 

 

 

 

 

30305

5、生活补助

3.24

3.24

 

 

 

30307

6、医疗费

 

 

 

 

 

30308

7、助学金

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

96.26

96.26

 

 

 

30309

1)独生子女父母奖励

0.20

0.20

 

 

 

30309

2)其他奖励金

96.06

96.06

 

 

 

30311

9、住房公积金

49.73

49.73

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

1)在职人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

2)离休人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

3)退休人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

4)退职(役)人员提租补贴

 

 

 

 

 

30313

11、购房补贴

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

60.11

60.11

 

 

 

 

1)住宅取暖费

36.50

36.50

 

 

 

30314

    1)在职住宅取暖费

26.20

26.20

 

 

 

30314

    2)离休住宅取暖费

 

 

 

 

 

30314

    3)退休住宅取暖费

10.30

10.30

 

 

 

30314

    4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

 

30399

2)其他

23.61

23.61

 

 

 

 

日常公用经费合计

159.54

159.54

 

 

 

 

1、基础定额项目

146.81

146.81

 

 

 

30201

1)办公费

2.41

2.41

 

 

 

30205

2)水费

0.16

0.16

 

 

 

30206

3)电费

0.35

0.35

 

 

 

 

4)邮电费

21.50

21.50

 

 

 

30207

  1)公务移动通讯费用补贴

20.60

20.60

 

 

 

30207

  2)其他邮电费

0.90

0.90

 

 

 

30208

5)办公取暖费

26.04

26.04

 

 

 

30209

6)物业管理费

0.90

0.90

 

 

 

30211

7)差旅费

2.95

2.95

 

 

 

30213

8)维修(护)费

0.05

0.05

 

 

 

30215

9)会议费

0.27

0.27

 

 

 

31002

10)办公设备购置费

 

 

 

 

 

30212

11)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

12)公务用车运行维护费

14.00

14.00

 

 

 

30231

   1)燃料费

5.00

5.00

 

 

 

30231

   2)维修费

4.00

4.00

 

 

 

30231

   3)保险费

5.00

5.00

 

 

 

30231

   4)其他交通费

 

 

 

 

 

 

13)离退休干部经费

 

 

 

 

 

30299

   1)离休干部公用经费

 

 

 

 

 

30299

   2)离休干部特需费

 

 

 

 

 

30299

   3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

30299

   4)离休人员福利费

 

 

 

 

 

30299

   5)退休干部公用经费

 

 

 

 

 

30299

   6)退休干部特需费

 

 

 

 

 

30299

   7)退休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

30299

   8)退休人员福利费

 

 

 

 

 

30299

   9)退职人员福利费

 

 

 

 

 

30299

  10)离休干部参观休养经费

 

 

 

 

 

30239

14)公务交通补贴

 

 

 

 

 

30202

15)印刷费

0.18

0.18

 

 

 

30203

16)咨询费

 

 

 

 

 

30204

17)手续费

 

 

 

 

 

30214

18)租赁费

 

 

 

 

 

30218

19)专用材料费

 

 

 

 

 

30224

20)被装购置费

 

 

 

 

 

30225

21)专用燃料费

 

 

 

 

 

30226

22)劳务费

 

 

 

 

 

30227

23)委托业务费

 

 

 

 

 

30299

24)其他业务费

78.00

78.00

 

 

 

 

2、按规定比例计提项目

12.73

12.73

 

 

 

30216

1)培训费

2.90

2.90

 

 

 

30217

2)公务接待费

5.00

5.00

 

 

 

30228

3)工会经费

 

 

 

 

 

30229

4)福利费

4.83

4.83

 

 

 

30299

5)党组织活动经费

 

 

 

 

 

 

3、特殊因素项目

 

 

 

 

 

30299

1)业务用房运行费

 

 

 

 

 

30299

2)办公用房运行补助

 

 

 

 

 

30213

3)网络运行维护费

 

 

 

 

 

30202

4)大宗印刷费

 

 

 

 

 

30207

5)专项邮电费

 

 

 

 

 

31003

6)专项购置费

 

 

 

 

 

30231

7)执法执勤及特种业务车辆运行费

 

 

 

 

 

30299

8)临时办公室经费

 

 

 

 

 

30299

9)中央空调及电梯运行费

 

 

 

 

 

30299

10)不可预见费

 

 

 

 

 


部门项目支出预算

161张家口市崇礼区人民法院

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

 

 

 

 

 

584.05

584.05

 

 

 

 

一、司法救助和国家赔偿

 

 

 

 

 

14.05

14.05

 

 

 

 

  司法救助

 

 

 

 

 

14.05

14.05

 

 

 

 

  1、司法救助经费

张家口市崇礼区人民法院

2040599

其他

其他项目

本级

10.00

10.00

 

 

 

 

  2、军队退役人员经费

张家口市崇礼区人民法院

2082899

其他

其他项目

本级

4.05

4.05

 

 

 

 

二、法院事务管理

 

 

 

 

 

570.00

570.00

 

 

 

 

  综合业务管理

 

 

 

 

 

175.00

175.00

 

 

 

 

  1、张财指标字[2019]15号关于提前下达2019年省级基层公检法司转移支付资金

张家口市崇礼区人民法院

2040599

其他

其他项目

本级

57.00

57.00

 

 

 

 

  2、张财指标字[2019]16号关于提前下达2019年中央政法转移支付资金

张家口市崇礼区人民法院

2040599

其他

其他项目

本级

118.00

118.00

 

 

 

 

  综合事务管理

 

 

 

 

 

395.00

395.00

 

 

 

 

  1、张财指标字[2019]14号提前下达2019年法院建设补助资金

张家口市崇礼区人民法院

2040599

专项购置

专用设备购置

本级

300.00

300.00

 

 

 

 

  2、审判楼顶维修费

张家口市崇礼区人民法院

2040599

其他

其他项目

本级

15.00

15.00

 

 

 

 

  3、石窑子、狮子沟法庭建设资金

张家口市崇礼区人民法院

2040599

其他

其他项目

本级

50.00

50.00

 

 

 

 

  4、高家营法庭维修经费

张家口市崇礼区人民法院

2040599

其他

其他项目

本级

30.00

30.00

 

 

 

 


部门政府采购预算

161张家口市崇礼区人民法院

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

366.20

366.20

366.20

 

 

 

 

张家口市崇礼区人民法院小计

 

 

 

 

 

 

366.20

366.20

366.20

 

 

 

 

张财指标字[2019]15号关于提前下达2019年省级基层公检法司转移支付资金

57.00

计算机设备

A020101

20.00

0.60

12.00

12.00

12.00

 

 

 

 

张财指标字[2019]15号关于提前下达2019年省级基层公检法司转移支付资金

57.00

打印设备

A02010601

20.00

0.26

5.20

5.20

5.20

 

 

 

 

张财指标字[2019]16号关于提前下达2019年中央政法转移支付资金

118.00

计算机网络设备

A020102

2.00

16.00

32.00

32.00

32.00

 

 

 

 

张财指标字[2019]14号提前下达2019年法院建设补助资金

300.00

显示设备

A02010604

1.00

300.00

300.00

300.00

300.00

 

 

 

 

张财指标字[2019]16号关于提前下达2019年中央政法转移支付资金

118.00

计算机网络设备

A020102

1.00

17.00

17.00

17.00

17.00

 

 

 

 


部门基本情况表

161张家口市崇礼区人民法院

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

   

 

 

 

12

43

 

78

 

 

19

 

张家口市崇礼区人民法院

行政

副处级

财政性资金基本保证

12

43

 

78

 

 

19

 


 




第二部分


预算单位收支预算情况


 

一、张家口市崇礼区人民法院收支预算

 

收支预算总表

161002张家口市崇礼区人民法院

单位:万元

  目代 

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

1796.59

1

一般公共预算拨款

1796.59

 

其中:财政拨款

1321.59

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   政府住房基金收入

 

 

   上级财政提前通知转移支付

475.00

 

   地方政府一般债务收入

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

1796.59

1

人员经费

1053.00

2

日常公用经费

159.54

3

项目支出

584.05

4

其他支出

 


人员经费预算

161002张家口市崇礼区人民法院

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

 

合计

1053.00

1053.00

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

843.66

843.66

 

 

2040501

30101

50101

1、基本工资

196.20

196.20

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

365.06

365.06

 

 

2040501

30102

50101

1)地区附加津贴

282.26

282.26

 

 

2040501

30102

50101

2)艰苦边远地区津贴

20.60

20.60

 

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

62.20

62.20

 

 

2040501

30102

50101

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

0.60

0.60

 

 

2040501

30102

50101

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

61.60

61.60

 

 

 

 

 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

30102

50101

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

30102

50101

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

30102

50101

5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

2040501

30103

50101

3、奖金

12.60

12.60

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

145.30

145.30

 

 

2080505

30108

50102

1)基本养老保险费

83.00

83.00

 

 

2080506

30109

50102

2)职业年金缴费

33.00

33.00

 

 

2101101

30104

50102

3)基本医疗保险费

24.24

24.24

 

 

2101101

30104

50102

4)大病医疗保险费

1.20

1.20

 

 

 

30104

50102

5)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

30104

50102

6)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

30104

50102

7)事业单位失业保险费

 

 

 

 

2082702

30104

50102

8)工伤保险费

2.00

2.00

 

 

2082703

30104

50102

9)其他社保缴费

1.86

1.86

 

 

 

30106

50199

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

124.50

124.50

 

 

2040501

30107

50501

1)基础绩效工资

50.50

50.50

 

 

2040501

30107

50501

2)奖励绩效工资

74.00

74.00

 

 

2040501

30107

50501

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

30199

50199

1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

30199

50199

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

30199

50199

3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

30199

50199

4)其他

 

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

209.34

209.34

 

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

30301

50905

1)离休金

 

 

 

 

 

30301

50905

2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

30301

50905

3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

30301

50905

4)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

30301

50905

5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

 

 

 

 

 

30302

50905

1)退休金

 

 

 

 

 

30302

50905

2)退休人员补贴

 

 

 

 

 

30302

50905

3)退休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

30302

50905

4)退休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

30302

50905

5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

30303

50905

1)退职生活费

 

 

 

 

 

30303

50905

2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

30303

50905

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

30303

50905

4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

30303

50905

5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

30304

50901

4、抚恤金

 

 

 

 

2080801

30305

50901

5、生活补助

3.24

3.24

 

 

 

30307

50901

6、医疗费

 

 

 

 

 

30308

50902

7、助学金

 

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

96.26

96.26

 

 

2040501

30309

50901

1)独生子女父母奖励

0.20

0.20

 

 

2040501

30309

50901

2)其他奖励金

96.06

96.06

 

 

2210201

30311

50103

9、住房公积金

49.73

49.73

 

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

50101

1)在职人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

50101

2)离休人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

50101

3)退休人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

50101

4)退职(役)人员提租补贴

 

 

 

 

 

30313

50101

11、购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

60.11

60.11

 

 

 

 

 

1)住宅取暖费

36.50

36.50

 

 

2040501

30314

50101

    1)在职住宅取暖费

26.20

26.20

 

 

 

30314

50905

    2)离休住宅取暖费

 

 

 

 

2040501

30314

50905

    3)退休住宅取暖费

10.30

10.30

 

 

 

30314

50999

    4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

2040501

30399

50999

2)其他

23.61

23.61

 

 


日常公用经费预算

161002张家口市崇礼区人民法院

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

 

合计

159.54

159.54

 

 

 

 

 

1、基础定额项目

146.81

146.81

 

 

2040501

30201

50201

1)办公费

2.41

2.41

 

 

2040501

30205

50201

2)水费

0.16

0.16

 

 

2040501

30206

50201

3)电费

0.35

0.35

 

 

 

 

 

4)邮电费

21.50

21.50

 

 

2040501

30207

50201

  1)公务移动通讯费用补贴

20.60

20.60

 

 

2040501

30207

50201

  2)其他邮电费

0.90

0.90

 

 

2040501

30208

50201

5)办公取暖费

26.04

26.04

 

 

2040501

30209

50201

6)物业管理费

0.90

0.90

 

 

2040501

30211

50201

7)差旅费

2.95

2.95

 

 

2040501

30213

50209

8)维修(护)费

0.05

0.05

 

 

2040501

30215

50202

9)会议费

0.27

0.27

 

 

 

31002

 

10)办公设备购置费

 

 

 

 

 

30212

 

11)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

12)公务用车运行维护费

14.00

14.00

 

 

2040501

30231

50208

   1)燃料费

5.00

5.00

 

 

2040501

30231

50208

   2)维修费

4.00

4.00

 

 

2040501

30231

50208

   3)保险费

5.00

5.00

 

 

 

30231

 

   4)其他交通费

 

 

 

 

 

 

 

13)离退休干部经费

 

 

 

 

 

30299

 

   1)离休干部公用经费

 

 

 

 

 

30299

 

   2)离休干部特需费

 

 

 

 

 

30299

 

   3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

30299

 

   4)离休人员福利费

 

 

 

 

 

30299

 

   5)退休干部公用经费

 

 

 

 

 

30299

 

   6)退休干部特需费

 

 

 

 

 

30299

 

   7)退休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

30299

 

   8)退休人员福利费

 

 

 

 

 

30299

 

   9)退职人员福利费

 

 

 

 

 

30299

 

  10)离休干部参观休养经费

 

 

 

 

 

30239

 

14)公务交通补贴

 

 

 

 

2040501

30202

50201

15)印刷费

0.18

0.18

 

 

 

30203

 

16)咨询费

 

 

 

 

 

30204

 

17)手续费

 

 

 

 

 

30214

 

18)租赁费

 

 

 

 

 

30218

 

19)专用材料费

 

 

 

 

 

30224

 

20)被装购置费

 

 

 

 

 

30225

 

21)专用燃料费

 

 

 

 

 

30226

 

22)劳务费

 

 

 

 

 

30227

 

23)委托业务费

 

 

 

 

2040501

30299

50299

24)其他业务费

78.00

78.00

 

 

 

 

 

2、按规定比例计提项目

12.73

12.73

 

 

2040501

30216

50203

1)培训费

2.90

2.90

 

 

2040501

30217

50206

2)公务接待费

5.00

5.00

 

 

 

30228

 

3)工会经费

 

 

 

 

2040501

30229

50201

4)福利费

4.83

4.83

 

 

 

30299

 

5)党组织活动经费

 

 

 

 

 

 

 

3、特殊因素项目

 

 

 

 

 

30299

 

1)业务用房运行费

 

 

 

 

 

30299

 

2)办公用房运行补助

 

 

 

 

 

30213

 

3)网络运行维护费

 

 

 

 

 

30202

 

4)大宗印刷费

 

 

 

 

 

30207

 

5)专项邮电费

 

 

 

 

 

31003

 

6)专项购置费

 

 

 

 

 

30231

 

7)执法执勤及特种业务车辆运行费

 

 

 

 

 

30299

 

8)临时办公室经费

 

 

 

 

 

30299

 

9)中央空调及电梯运行费

 

 

 

 

 

30299

 

10)不可预见费

 

 

 

 


项目支出预算

161002张家口市崇礼区人民法院

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合 计

 

 

 

584.05

584.05

 

 

 

 

司法救助经费

2040599

其他项目

其他项目

10.00

10.00

 

 

 

 

军队退役人员经费

2082899

其他项目

其他项目

4.05

4.05

 

 

 

 

张财指标字[2019]15号关于提前下达2019年省级基层公检法司转移支付资金

2040599

其他项目

其他项目

57.00

57.00

 

 

 

 

张财指标字[2019]16号关于提前下达2019年中央政法转移支付资金

2040599

其他项目

其他项目

118.00

118.00

 

 

 

 

张财指标字[2019]14号提前下达2019年法院建设补助资金

2040599

专项购置项目

专用设备购置

300.00

300.00

 

 

 

 

审判楼顶维修费

2040599

其他项目

其他项目

15.00

15.00

 

 

 

 

石窑子、狮子沟法庭建设资金

2040599

其他项目

其他项目

50.00

50.00

 

 

 

 

高家营法庭维修经费

2040599

其他项目

其他项目

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